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铜陵市中级人民法院2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-28

第一部分 铜陵市中级人民法院概况

    一、 部门职责

    市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,监督全市基层人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

  (一)依法审理第一、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

  (二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件,依法审理减刑、假释案件。

  (三)依法对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

  (四)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。

  (五)依法受理申请国家赔偿案件和决定国家赔偿。

  (六)监督、指导基层人民法院的审判、执行和信访工作。

    (七)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

    (八)协同市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作;按照权限管理法官和其他工作人员,进行思想政治教育,组织专业培训和队伍建设工作,指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

    (九)开展司法技术辅助工作。

    (十)领导全市人民法院的监察工作。

  (十一)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

    二、机构设置    

    从决算单位构成看,铜陵市中级人民法院2017年度部门决算只包括院本级决算,与预算比较,相一致,没有变动。

 

    纳入铜陵市中级人民法院2017年度部门决算编制范围的二级单位共一个,详细情况见下表:

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第二部分 铜陵市中级人民法院2017年部门决算表

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第三部分 铜陵市中级人民法院2017年度

部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计4253.34万元(含年初结转结余)、支出总计4253.34万元(含年初结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少2125.08万元,下降33.32%,主要原因:是审判法庭建设支出减少。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计4253.34万元,其中:财政拨款收入4249.27万元,占99.90%;其他收入4.07万元,占0.10%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计4253.34万元,其中:基本支出3252.17万元,占76.46%;项目支出1001.17万元,占23.54%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计4249.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4249.27万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2124.15万元,下降33.33%,主要原因:是审判法庭建设支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入4249.27万元,占本年收入的99.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2124.15万元,下降33.33%。主要原因是审判法庭建设支出减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出4249.27万元,占本年支出的99.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2124.15万元,下降33.33%。主要原因是审判法庭建设支出减少。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出4249.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.20万元,占1.86%;公共安全(类)支出3677.79万元,占86.55%;社会保障和就业(类)支出315.53万元,占7.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出47.39万元,占1.12%;住房保障(类)支出129.36万元,占3.04%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2272.91万元,支出决算为4249.27万元,完成年初预算的186.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加全市公务员一次性工作奖励79.20万元;二是我院拨付养老保险经费63.20万元;三是压缩2017年市直预算单位一般性经费支出17.11万元;四是解决市中级人民法院办案经费等97.33万元;五是调减日常公用经费9.13万元;六是拨付文化建设基础设施经费(上年结转)454.18万元;七是追加支付审判法庭建设资金132.05万元;八是追加2017年加中央政法转移支付资金508万元、九是调整员额法官工资51.18万元、十是解决基层法院信息化建设补助资金170万元、十一是拨付2016年法警及工作人员法定工作日之外加班补贴34.92万元、十二是上年结余结转政法转移支付资金7.87万元;十三是拨付2016年度市党政机关目标管理综合考核奖励经费148.50万元、十四是拨付市中级人民法院绩效考核奖金140.33万元、十五是拨付全市公务员一次性工作奖励经费96.03万元、十六是拨付2017年市直机关事业工作人员工资及离休人员离休费调整经费55.22万元、十七是拨付解决相关单位人员经费44.90万元、十八是拨付政法综治表彰0.3万元;十九是拨付养老保险相关经费35.90万元;二十是拨付退休人员基本养老金调整经费7.99万元;二十一是拨付行政、事业单位死亡一次性抚恤金1.40万元;二十二是拨付综合治理部门目标考核奖0.5万元。其中:基本支出3248.10万元,占76.44%;项目支出1001.17万元,占23.56%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算没有,支出决算为79.20万元,主要是追加全市公务员一次性工作奖励。

    2.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1126.42万元,支出决算为1091.93万元,完成年初预算的96.87%,决算数小于预算数的主要原因一是我院拨付养老保险经费63.20万元、二是压缩2017年市直预算单位一般性经费支出17.11万元、三是解决市中级人民法院办案经费等54.95万元、四是调减日常公用经费9.13万元。

    3.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为670万元,支出决算为1166.56万元,完成年初预算的174.11%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付文化建设基础设施经费(上年结转)454.18万元、二是解决市中级人民法院办案经费等42.38万元。

    4.公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,预算和决算持平。

    5.公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算没有,支出决算为132.05万元,主要原因是追加支付审判法庭建设资金。

    6.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算没有,支出决算为771.97万元,主要原因一是追加2017年加中央政法转移支付资金508万元、二是调整员额法官工资51.18万元、三是解决基层法院信息化建设补助资金170万元、四是拨付2016年法警及工作人员法定工作日之外加班补贴34.92万元、五是上年结余结转政法转移支付资金7.87万元。

    7.公共安全(类)法院(款)其他公共安全支出(项)。年初预算没有,支出决算为485.28万元,主要原因一是拨付2016年度市党政机关目标管理综合考核奖励经费148.50万元、二是拨付市中级人民法院绩效考核奖金140.33万元、三是拨付全市公务员一次性工作奖励经费96.03万元、四是拨付2017年市直机关事业工作人员工资及离休人员离休费调整经费55.22万元、五是拨付解决相关单位人员经费44.90万元、六是拨付政法综治表彰0.3万元。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为270.24万元,支出决算为270.24万元,预算和决算数持平。

    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算没有,支出决算为35.90万元,主要原因是拨付养老保险相关经费35.90万元。

    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算没有,支出决算为7.99万元,主要原因是拨付退休人员基本养老金调整经费7.99万元。

    11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算没有,支出决算为1.40万元,主要原因是拨付行政、事业单位死亡一次性抚恤金1.40万元。

    12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算没有,支出决算为0.5万元,主要原因是拨付综合治理部门目标考核奖0.5万元。

    13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项),年初预算为43.92万元,支出决算为43.92万元,预算和决算数持平。

    14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项),年初预算为2.97万元,支出决算为2.97万元,预算和决算数持平。

    15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为86.24万元,支出决算为86.24万元,预算和决算数持平。

    16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为43.12万元,支出决算为43.12万元,预算和决算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出3248.10万元,其中人员经费2452.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费795.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    铜陵市中级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

     2017年度,铜陵市中级人民法院机关运行经费支出795.54万元,比2016年增加235.32万元,增长42%,主要原因是档案扫描费、宣传教育费、扶贫资金等支出增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,铜陵市中级人民法院政府采购支出总额136.92万元,其中:政府采购货物支出121.52万元,政府采购工程支出没有发生额、政府采购服务支出15.40万元。授予中小企业合同金额没有发生额。

    (三)国有资产占有使用情况。

     截至2017年12月31日,铜陵市中级人民法院共有车辆11辆,其中:一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上的通用设备没有,单价100万以上专用设备没有。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据部门预算管理和项目绩效管理编制要求,铜陵市中级人民法院2017年无项目绩效目标考核。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系方式:铜陵市中级人民法院政务公开电子邮箱:tlzjfyzwg@163.com。

皖公网安备 34070302000010号